Nota de empenho
Emitida:
15/02/2017
15/02/2017
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.06.067
Data: 06/03/2017 | Valor: R$ 500,00
Data: 06/03/2017 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
Numero: 64 | Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 500,00
Numero: 64 | Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.032 | Data: 31/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P03.31.032 | Data: 31/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418