PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.602


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.176
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.066  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.21.022
Data: 21/02/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.182  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.27.325
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 17,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.173  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 17,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.31.066
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 17,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.080  |  Data: 31/05/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 17,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.14.021
Data: 14/06/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.024  |  Data: 14/06/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.27.014
Data: 27/07/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.149  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.17.020
Data: 17/08/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.067  |  Data: 17/08/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.14.027
Data: 14/09/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.192  |  Data: 14/09/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.16.060
Data: 16/10/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.069  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.23.254
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.113  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.06.116
Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.171  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.22.042
Data: 22/12/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.048  |  Data: 22/12/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784