Nota de empenho
Emitida:
20/02/2017
20/02/2017
Valor:
R$ 13.838,50
R$ 13.838,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.053
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 13.838,50
Data: 03/03/2017 | Valor: R$ 13.838,50
Notas Fiscais:
Numero: 765 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 13.838,50
Numero: 765 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 13.838,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.008 | Data: 22/03/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 13.838,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P03.22.008 | Data: 22/03/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 13.838,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0