PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.563


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.004
Data: 26/01/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.030  |  Data: 26/01/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P03.31.056
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 347,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.050  |  Data: 31/03/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 347,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.17.010
Data: 17/03/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.014  |  Data: 17/03/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P04.17.046
Data: 17/04/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.016  |  Data: 17/04/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P05.31.054
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 258,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.068  |  Data: 31/05/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 258,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.31.072
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 33,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.088  |  Data: 31/05/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 33,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Liquidações
P05.31.074
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.104  |  Data: 31/05/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.30.119
Data: 30/06/2017  |  Valor: R$ 129,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.087  |  Data: 30/06/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 129,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.31.100
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 129,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.042  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 129,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.31.099
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 8,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.041  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 8,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P08.31.149
Data: 31/08/2017  |  Valor: R$ 387,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.019  |  Data: 31/08/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 387,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.14.032
Data: 14/09/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.195  |  Data: 14/09/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.27.033
Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.074  |  Data: 27/10/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.31.180
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 129,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.020  |  Data: 31/10/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 129,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.30.157
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 258,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.392  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 258,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.29.019
Data: 29/12/2017  |  Valor: R$ 78,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.355  |  Data: 29/12/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 78,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.29.025
Data: 29/12/2017  |  Valor: R$ 84,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.502  |  Data: 29/12/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 84,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4