Nota de empenho
Emitida:
23/01/2017
23/01/2017
Valor:
R$ 1.051,17
R$ 1.051,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEARA MOTOR LTDA
CEARA MOTOR LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS OSF-7222 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS OSF-7222 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.010
Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 1.051,17
Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 1.051,17
Notas Fiscais:
Numero: 12054 | Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 1.051,17
Numero: 12054 | Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 1.051,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.009 | Data: 23/01/2017 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.051,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P01.23.009 | Data: 23/01/2017 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.051,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2