Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 670,39
R$ 670,39
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.088
Data: 02/01/2017 | Valor: R$ 670,39
Data: 02/01/2017 | Valor: R$ 670,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.021 | Data: 17/01/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 670,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.17.021 | Data: 17/01/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 670,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2