Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE
DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA
MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM
ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 18/2013 DE 28/01/2013, FUNDAMENTADO NAS
LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE
23/02/2011.
Liquidações
P01.03.032
Data:
03/01/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.040 | Data:
03/03/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.135
Data:
01/02/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.013 | Data:
23/03/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.034
Data:
01/03/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.024 | Data:
02/05/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.03.251
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.031 | Data:
19/05/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 344,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.245
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.034 | Data:
19/06/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 344,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.283
Data:
01/06/2017
|
Valor: R$ 344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.109 | Data:
17/07/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 344,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.03.066
Data:
03/08/2017
|
Valor: R$ 344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.021 | Data:
24/08/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 344,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.01.120
Data:
01/09/2017
|
Valor: R$ 344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.006 | Data:
17/10/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 344,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.02.164
Data:
02/10/2017
|
Valor: R$ 344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.058 | Data:
21/11/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 344,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.049
Data:
01/11/2017
|
Valor: R$ 344,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.005 | Data:
21/11/2017
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 344,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X