Nota de empenho
Emitida:
14/02/2017
14/02/2017
Valor:
R$ 11.256,00
R$ 11.256,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEOSP, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEOSP, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.15.004
Data: 15/03/2017 | Valor: R$ 11.256,00
Data: 15/03/2017 | Valor: R$ 11.256,00
Notas Fiscais:
Numero: 669 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 11.256,00
Numero: 669 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 11.256,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.026 | Data: 24/03/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 11.256,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.24.026 | Data: 24/03/2017 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 11.256,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8