PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.322


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.033
Data: 06/02/2017  |  Valor: R$ 275,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.035  |  Data: 09/03/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 275,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.06.066
Data: 06/03/2017  |  Valor: R$ 265,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.052  |  Data: 24/03/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 265,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.03.207
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 304,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.017  |  Data: 24/04/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 304,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.03.041
Data: 03/05/2017  |  Valor: R$ 419,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.085  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 419,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.05.046
Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 615,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.103  |  Data: 30/06/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 615,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.04.048
Data: 04/07/2017  |  Valor: R$ 713,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.137  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 713,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.04.044
Data: 04/08/2017  |  Valor: R$ 366,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.055  |  Data: 15/09/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 366,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.04.055
Data: 04/09/2017  |  Valor: R$ 389,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.026  |  Data: 18/09/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 389,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0