PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.194


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 5.745.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.135
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 408.644,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.049  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 408.644,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.23.176
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 449.897,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.251  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 449.897,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.30.285
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 653.453,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.147  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 653.453,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.27.309
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 508.964,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.161  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 508.964,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.25.239
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 422.089,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.199  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 422.089,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.21.213
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 422.267,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.163  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 422.267,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.26.197
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 569.703,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.251  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 569.703,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.24.256
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 415.562,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.190  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 415.562,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.200
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 409.528,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.171  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 409.528,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.26.209
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 575.172,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.186  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 575.172,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.23.251
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 407.425,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.143  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 407.425,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0