Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 30.366,36
R$ 30.366,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EVANDRO SA
EVANDRO SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUARAMIRIM N 44, LAGOINHA - EUSEBIO/CE, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUARAMIRIM N 44, LAGOINHA - EUSEBIO/CE, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.008
Data: 25/01/2017 | Valor: R$ 2.530,53
Data: 25/01/2017 | Valor: R$ 2.530,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.004 | Data: 21/02/2017 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 2.530,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.21.004 | Data: 21/02/2017 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 2.530,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.20.015
Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 2.530,53
Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 2.530,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.023 | Data: 09/03/2017 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 2.530,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.09.023 | Data: 09/03/2017 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 2.530,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.16.017
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 2.530,53
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 2.530,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.031 | Data: 27/03/2017 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 2.530,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.031 | Data: 27/03/2017 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 2.530,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.28.006
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 2.530,53
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 2.530,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.001 | Data: 10/05/2017 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 2.530,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.10.001 | Data: 10/05/2017 | Credor: EVANDRO SA | Valor: R$ 2.530,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2