PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.169


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 225.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.112
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.036  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.113
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 15.526,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.037  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 15.526,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.062
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 16.463,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.186  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 16.463,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.063
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.185  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.257
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.087  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.259
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 17.694,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.086  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 17.694,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.225
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.133  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.226
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 17.256,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.131  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 17.256,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2