Nota de empenho
Emitida:
20/01/2017
20/01/2017
Valor:
R$ 28.194,00
R$ 28.194,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.013
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 5.558,00
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 5.558,00
Notas Fiscais:
Numero: 722 | Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 5.558,00
Numero: 722 | Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 5.558,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.143 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.558,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.143 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.558,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P01.31.075
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 10.866,00
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 10.866,00
Notas Fiscais:
Numero: 731 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 10.866,00
Numero: 731 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 10.866,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.065 | Data: 17/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 10.866,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.17.065 | Data: 17/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 10.866,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.01.098
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 11.770,00
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 11.770,00
Notas Fiscais:
Numero: 735 | Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 11.770,00
Numero: 735 | Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 11.770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.064 | Data: 17/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 11.770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.17.064 | Data: 17/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 11.770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9