Nota de empenho
Emitida:
20/01/2017
20/01/2017
Valor:
R$ 13.440,00
R$ 13.440,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR(PNAEP), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR(PNAEP), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.014
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 987,00
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 987,00
Notas Fiscais:
Numero: 723 | Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 987,00
Numero: 723 | Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 987,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.133 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 987,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.133 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 987,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P01.30.018
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 4.650,00
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 4.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 726 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 4.650,00
Numero: 726 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 4.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.140 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 4.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.140 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 4.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P01.31.077
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 2.995,00
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 2.995,00
Notas Fiscais:
Numero: 733 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 2.995,00
Numero: 733 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 2.995,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.137 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.995,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.137 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.995,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.01.097
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 4.808,00
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 4.808,00
Notas Fiscais:
Numero: 734 | Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 4.808,00
Numero: 734 | Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 4.808,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.141 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 4.808,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.141 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 4.808,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9