Nota de empenho
Emitida:
03/02/2017
03/02/2017
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.052
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 2.500,00
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 2.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 56 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 2.500,00
Numero: 56 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.024 | Data: 22/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P03.22.024 | Data: 22/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196