Nota de empenho
Emitida:
03/02/2017
03/02/2017
Valor:
R$ 750,00
R$ 750,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.051
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 750,00
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 750,00
Notas Fiscais:
Numero: 55 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 750,00
Numero: 55 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.057 | Data: 24/02/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.24.057 | Data: 24/02/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3