Nota de empenho
Emitida:
20/01/2017
20/01/2017
Valor:
R$ 28.282,52
R$ 28.282,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL(PNAEC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL(PNAEC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.037
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 19.775,40
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 19.775,40
Notas Fiscais:
Numero: 1369 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 19.775,40
Numero: 1369 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 19.775,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.104 | Data: 24/02/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 19.775,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.24.104 | Data: 24/02/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 19.775,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9