Nota de empenho
Emitida:
02/02/2017
02/02/2017
Valor:
R$ 298,56
R$ 298,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.015
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 298,56
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 298,56
Notas Fiscais:
Numero: 764 | Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 298,56
Numero: 764 | Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 298,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.098 | Data: 14/03/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 298,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P03.14.098 | Data: 14/03/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 298,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196