Nota de empenho
Emitida:
20/01/2017
20/01/2017
Valor:
R$ 49.730,00
R$ 49.730,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO(MAIS-EDUC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO(MAIS-EDUC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.015
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 5.290,00
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 5.290,00
Notas Fiscais:
Numero: 725 | Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 5.290,00
Numero: 725 | Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 5.290,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.142 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.290,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.142 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 5.290,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P01.30.019
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 31.000,00
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 31.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 727 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 31.000,00
Numero: 727 | Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 31.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.144 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 31.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.144 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 31.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.01.101
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 640,00
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 640,00
Notas Fiscais:
Numero: 738 | Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 640,00
Numero: 738 | Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 640,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.132 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.132 | Data: 21/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.09.002
Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 12.800,00
Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 12.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 741 | Data: 08/02/2017 | Valor: R$ 12.800,00
Numero: 741 | Data: 08/02/2017 | Valor: R$ 12.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.063 | Data: 17/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 12.800,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.17.063 | Data: 17/02/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 12.800,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9