Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
01/12/2016
Valor:
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. COM´PLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.197
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. COM´PLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.197
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.26.054
Data: 26/12/2016 | Valor: R$ 1.863,00
Data: 26/12/2016 | Valor: R$ 1.863,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.033 | Data: 28/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.863,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.28.033 | Data: 28/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.863,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4