Nota de empenho
Emitida:
14/12/2016
14/12/2016
Valor:
R$ 213.284,13
R$ 213.284,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.14.187
Data: 14/12/2016 | Valor: R$ 213.284,13
Data: 14/12/2016 | Valor: R$ 213.284,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.019 | Data: 15/12/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 213.284,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P12.15.019 | Data: 15/12/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 213.284,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3