PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.042


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/12/2016
Valor:
R$ 42.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P11.01.036

Licitação
Contrato
Liquidações
P12.14.051
Data: 14/12/2016  |  Valor: R$ 14.864,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.016  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.864,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.14.052
Data: 14/12/2016  |  Valor: R$ 17.444,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.017  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.444,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.26.065
Data: 26/12/2016  |  Valor: R$ 2.831,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.029  |  Data: 28/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.831,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.26.066
Data: 26/12/2016  |  Valor: R$ 2.185,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.030  |  Data: 28/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.185,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2