Nota de empenho
Emitida:
20/12/2016
20/12/2016
Valor:
R$ 1.228,66
R$ 1.228,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E DEMAIS SERVICOS CORRELATADOS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E DEMAIS SERVICOS CORRELATADOS
Contrato
Liquidações
P12.20.029
Data: 20/12/2016 | Valor: R$ 1.228,66
Data: 20/12/2016 | Valor: R$ 1.228,66
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.011 | Data: 21/12/2016 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.228,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.21.011 | Data: 21/12/2016 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.228,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491