Nota de empenho
Emitida:
19/10/2016
19/10/2016
Valor:
R$ 7.072,80
R$ 7.072,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE L L NOGUEIRA ME
JOSE L L NOGUEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P11.04.046
Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 2.438,80
Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 2.438,80
Notas Fiscais:
Numero: 358 | Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 2.438,80
Numero: 358 | Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 2.438,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.027 | Data: 22/12/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 2.438,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.22.027 | Data: 22/12/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 2.438,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8