PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.035


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.204

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.082
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 4.140,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.018  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.140,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.28.083
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 564,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.019  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 564,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.14.028
Data: 14/12/2016  |  Valor: R$ 4.786,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.078  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.786,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.14.029
Data: 14/12/2016  |  Valor: R$ 517,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.077  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 517,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8