Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.210
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 18.583,97
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 18.583,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.025 | Data: 16/12/2016 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.583,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.16.025 | Data: 16/12/2016 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.583,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3