Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P10.03.077
REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P10.03.077
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.200
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 48.441,20
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 48.441,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.144 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE | Valor: R$ 48.441,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.29.144 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE | Valor: R$ 48.441,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.28.202
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 140.177,60
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 140.177,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.146 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE | Valor: R$ 140.177,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.29.146 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE | Valor: R$ 140.177,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4