Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO ESTIMATIVO P01.04.469.
REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO ESTIMATIVO P01.04.469.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.198
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 390.846,75
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 390.846,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.119 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 390.846,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.29.119 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 390.846,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0