Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 493.890,00
R$ 493.890,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P10.03.091
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P10.03.091
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.203
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 297.716,58
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 297.716,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.092 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 297.716,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P11.29.092 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 297.716,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3