Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL CIVIL, LOTADO NA UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P06.01.050
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL CIVIL, LOTADO NA UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P06.01.050
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.188
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 20.706,01
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 20.706,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.117 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | Valor: R$ 20.706,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.29.117 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | Valor: R$ 20.706,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.28.189
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.138 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.29.138 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3