Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 85.065,00
R$ 85.065,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P10.03.090.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P10.03.090.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.185
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 79.972,01
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 79.972,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.143 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 79.972,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.29.143 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 79.972,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3