Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 90.000,00
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P11.01.043.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P11.01.043.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.109
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 72.976,29
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 72.976,29
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.067 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 72.976,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.067 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 72.976,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2