Nota de empenho
Emitida:
31/10/2016
31/10/2016
Valor:
R$ 252,00
R$ 252,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P11.16.034
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 252,00
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 252,00
Notas Fiscais:
Numero: 16194 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 252,00
Numero: 16194 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 252,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.009 | Data: 08/12/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 252,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P12.08.009 | Data: 08/12/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 252,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8