Nota de empenho
Emitida:
03/11/2016
03/11/2016
Valor:
R$ 971,00
R$ 971,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.
Contrato
Liquidações
P11.28.003
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 971,00
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 971,00
Notas Fiscais:
Numero: 2032 | Data: 25/11/2016 | Valor: R$ 971,00
Numero: 2032 | Data: 25/11/2016 | Valor: R$ 971,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.017 | Data: 07/12/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 971,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P12.07.017 | Data: 07/12/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 971,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3