Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.167
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 33.520,00
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 33.520,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.019 | Data: 28/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 33.520,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.28.019 | Data: 28/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 33.520,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.28.168
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 60.520,57
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 60.520,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.020 | Data: 28/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 60.520,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.28.020 | Data: 28/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 60.520,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8