Nota de empenho
Emitida:
07/11/2016
07/11/2016
Valor:
R$ 420,00
R$ 420,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P11.16.007
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 420,00
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
Numero: 16198 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 420,00
Numero: 16198 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.019 | Data: 02/12/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 420,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.02.019 | Data: 02/12/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 420,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2