Nota de empenho
Emitida:
24/10/2016
24/10/2016
Valor:
R$ 2.886,55
R$ 2.886,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P11.01.140
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 2.886,55
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 2.886,55
Notas Fiscais:
Numero: 1895 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 2.886,55
Numero: 1895 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 2.886,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.040 | Data: 01/12/2016 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 2.886,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P12.01.040 | Data: 01/12/2016 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 2.886,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0