Nota de empenho
Emitida:
11/07/2016
11/07/2016
Valor:
R$ 2.140,00
R$ 2.140,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P11.21.004
Data: 21/11/2016 | Valor: R$ 2.140,00
Data: 21/11/2016 | Valor: R$ 2.140,00
Notas Fiscais:
Numero: 1026 | Data: 17/11/2016 | Valor: R$ 2.140,00
Numero: 1026 | Data: 17/11/2016 | Valor: R$ 2.140,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.039 | Data: 01/12/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 2.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P12.01.039 | Data: 01/12/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 2.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0