Nota de empenho
Emitida:
31/10/2016
31/10/2016
Valor:
R$ 126,00
R$ 126,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P11.16.016
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 126,00
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 126,00
Notas Fiscais:
Numero: 16193 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 126,00
Numero: 16193 | Data: 14/11/2016 | Valor: R$ 126,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.025 | Data: 29/11/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 126,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.29.025 | Data: 29/11/2016 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 126,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8