Nota de empenho
Emitida:
18/04/2016
18/04/2016
Valor:
R$ 5.564,16
R$ 5.564,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO/PAEFI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO/PAEFI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P11.21.005
Data: 21/11/2016 | Valor: R$ 5.564,16
Data: 21/11/2016 | Valor: R$ 5.564,16
Notas Fiscais:
Numero: 1025 | Data: 17/11/2016 | Valor: R$ 5.564,16
Numero: 1025 | Data: 17/11/2016 | Valor: R$ 5.564,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.020 | Data: 02/12/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 5.564,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P12.02.020 | Data: 02/12/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 5.564,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2