Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 17.854,76
R$ 17.854,76
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.355
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.355
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.020
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 17.854,76
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 17.854,76
Notas Fiscais:
Numero: 1071 | Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 17.854,76
Numero: 1071 | Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 17.854,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.158 | Data: 23/11/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 17.854,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.23.158 | Data: 23/11/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 17.854,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4