Nota de empenho
Emitida:
07/11/2016
07/11/2016
Valor:
R$ 163,60
R$ 163,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P11.10.055
Data: 10/11/2016 | Valor: R$ 163,60
Data: 10/11/2016 | Valor: R$ 163,60
Notas Fiscais:
Numero: 1202 | Data: 09/11/2016 | Valor: R$ 163,60
Numero: 1202 | Data: 09/11/2016 | Valor: R$ 163,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.128 | Data: 23/11/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 163,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P11.23.128 | Data: 23/11/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 163,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196