Nota de empenho
Emitida:
01/11/2016
01/11/2016
Valor:
R$ 1.980,20
R$ 1.980,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P11.09.055
Data: 09/11/2016 | Valor: R$ 1.980,20
Data: 09/11/2016 | Valor: R$ 1.980,20
Notas Fiscais:
Numero: 1197 | Data: 08/11/2016 | Valor: R$ 1.980,20
Numero: 1197 | Data: 08/11/2016 | Valor: R$ 1.980,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.119 | Data: 23/11/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 1.980,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P11.23.119 | Data: 23/11/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 1.980,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0