Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 10.517,83
R$ 10.517,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.095
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.095
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.021
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 10.517,83
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 10.517,83
Notas Fiscais:
Numero: 1073 | Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 10.517,83
Numero: 1073 | Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 10.517,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.126 | Data: 23/11/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 10.517,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P11.23.126 | Data: 23/11/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 10.517,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4