Nota de empenho
Emitida:
20/09/2016
20/09/2016
Valor:
R$ 40,00
R$ 40,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.030
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 40,00
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 40,00
Notas Fiscais:
Numero: 313 | Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 40,00
Numero: 313 | Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 40,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.095 | Data: 23/11/2016 | Credor: INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Valor: R$ 40,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.23.095 | Data: 23/11/2016 | Credor: INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Valor: R$ 40,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3