Nota de empenho
Emitida:
30/08/2016
30/08/2016
Valor:
R$ 7.465,00
R$ 7.465,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA
IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE APARELHO DE RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE APARELHO DE RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO APARELHO DE RAIO X.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO APARELHO DE RAIO X.
Contrato
Liquidações
P10.25.012
Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 1.866,25
Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 1.866,25
Notas Fiscais:
Numero: 2059 | Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 1.866,25
Numero: 2059 | Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 1.866,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.094 | Data: 23/11/2016 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.23.094 | Data: 23/11/2016 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.028
Data: 30/11/2016 | Valor: R$ 1.866,25
Data: 30/11/2016 | Valor: R$ 1.866,25
Notas Fiscais:
Numero: 2102 | Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 1.866,25
Numero: 2102 | Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 1.866,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.046 | Data: 06/12/2016 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.06.046 | Data: 06/12/2016 | Credor: IMPACTO COM. SERV. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 1.866,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3