Nota de empenho
Emitida:
21/03/2016
21/03/2016
Valor:
R$ 16.999,80
R$ 16.999,80
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E EXPEDIENTE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E EXPEDIENTE.
Contrato
Liquidações
P11.04.025
Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 5.745,96
Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 5.745,96
Notas Fiscais:
Numero: 193 | Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 5.745,96
Numero: 193 | Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 5.745,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.137 | Data: 23/11/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 5.745,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.23.137 | Data: 23/11/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 5.745,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8