Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 7.214,00
R$ 7.214,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM FAVOR DO INSTITUTO DE PRVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E DISCRIMINACAO ABAIXO:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM FAVOR DO INSTITUTO DE PRVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E DISCRIMINACAO ABAIXO:
Licitação
Objeto:
Aquisicao e recarga de cartuchos de tinta e toner de acordo com as especificacees e quantidades constantes no termo de referencia destinados a atender o Instituto de Previdencia dos Servidoes Municipais do Eusebio.
Aquisicao e recarga de cartuchos de tinta e toner de acordo com as especificacees e quantidades constantes no termo de referencia destinados a atender o Instituto de Previdencia dos Servidoes Municipais do Eusebio.
Contrato
Liquidações
P08.23.004
Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 3.474,00
Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 3.474,00
Notas Fiscais:
Numero: 643 | Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 3.474,00
Numero: 643 | Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 3.474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.213 | Data: 14/10/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.474,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P10.14.213 | Data: 14/10/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.474,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0