Nota de empenho
Emitida:
21/11/2016
21/11/2016
Valor:
R$ 945,06
R$ 945,06
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SARA MATOS DOS REIS
SARA MATOS DOS REIS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA. REF. ITBI.
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA. REF. ITBI.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.001
Data: 21/11/2016 | Valor: R$ 945,06
Data: 21/11/2016 | Valor: R$ 945,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.001 | Data: 22/11/2016 | Credor: SARA MATOS DOS REIS | Valor: R$ 945,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P11.22.001 | Data: 22/11/2016 | Credor: SARA MATOS DOS REIS | Valor: R$ 945,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2