Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 29.000,00
R$ 29.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO PP09.01.073
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO PP09.01.073
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.060
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 4.594,90
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 4.594,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.007 | Data: 18/11/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.594,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P11.18.007 | Data: 18/11/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.594,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.27.061
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 5.093,52
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 5.093,52
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.008 | Data: 18/11/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.093,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P11.18.008 | Data: 18/11/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.093,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.28.090
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 3.390,16
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 3.390,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.022 | Data: 19/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.390,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.19.022 | Data: 19/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.390,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.28.091
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 4.337,89
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 4.337,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.023 | Data: 19/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.337,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.19.023 | Data: 19/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.337,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.14.030
Data: 14/12/2016 | Valor: R$ 4.183,81
Data: 14/12/2016 | Valor: R$ 4.183,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.019 | Data: 22/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.183,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.22.019 | Data: 22/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.183,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.14.031
Data: 14/12/2016 | Valor: R$ 4.776,04
Data: 14/12/2016 | Valor: R$ 4.776,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.020 | Data: 22/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.776,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.22.020 | Data: 22/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.776,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4